УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАРУ "СОШ № 10
_^i^^^^sW|^HTenb учреждения)
Управление
КМО ПК

'"Ж
.,„ =>=,=

fs—»

Е.В. Акзегитова
Дгий^ифровка подписи)
2024 г.

XT

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.
Коды

от

дата

26.12.2024

по Сводному реестру

573Q3548

26 декабря 2024 года

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия

Управление образования

ГЛАВА по БК

707

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
по Сводному реестру

573Ш1384

Наименование муниципальной организации

ИНН

5917102330

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

КПП

591701001

i"

Средняя общеобразовательная школа № 10'

II,

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения муниципальной организации;
617470, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул.

Карла Маркса, д. 23____________ ____________ __ ______________________

383

I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой
код

КВФО

6

7

Аналитич
еская
КОСГУ
группа

КФСР

КЦСР

10

11

на 2024 г. очередной
финансовый год

на 2025 г. первый год
планового периода

на 2026 г. второй год
планового периода

11

12

13

X

2 465 175,65

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

за пределами
планового
периода

Федерации <2>

3

2
Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>

X

0001

Остаток средств на конец
очередного финансового года <3>

0002

Дохбды^жейо:

»0

в том числе:__________
доходь от собственности, всего
в том числе:

1100

X

9

8

105 688 810 22

126 954 032Л
32 960,49

0,00

0,00

32 960,49

0,00

0,00

97 443 439,42

84 488 511,00

84 707 211,00

б 457 479,42

б 117 500,00

б 117 500,00

0702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

1110

0000000000

доходы от операционной аренды

доходы от оказания услуг, работ,
1200
компенсации затрат учреждений,
_______________ всего______________

00000000000000

121

2

00000000000

120

0702

130
2

ПД
0000000000

платные образовательные услуги

0000000000

родительская плата оздоровление
1230

130

родительская плата

0000000000
0000000000

возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями

0000000000

00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
00000000000000
oonnooflonno...
00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000

131

2

130

2

131

130

0709

247 273,97

2

131

130

0701

4 936 800,00

4 936 800,00

4 936 800,00

2

135

130

0701

292 922,02

244 700,00

244 700,00

0702

980 483,43

936 000,00

936 000,00
78 589 711,00
17 962 082,00

135

2

130

90 985 960,00

78 371 011,00

0000000000

707000006

4

131

130

0701

23 711 665,00

17 962 082,00

0000000000

707000002

4

131

130

0702

4 681 000.00

4 835 800,00

4 987 800,00

0000000000

707000002

139

130

0702

20 040,00
59 020 055,00~

51 970 829,00

51 970 829,00

3 553 200,00

3 602 300,00

3 669 000,00

29 340 632,32

21 256 926,85

20 981 599,22

38 275,55

0,00

0,00

38 275,55

0,00

0,00

5

29 302 356,77

21 256 926,85

20 981 599,22

5

1 791 100,00

1 791 100,00

в том числе:

субсидии на финансовое
обеспечение вьшолнения
муниципального задания за счет
средств бюджета города Кунгура

1210

130

0000000000

707000007

131

130

0702

0000000000

707000001

131

130

0701

137 000,00

1230

поступления текущего характера
от иных резидентов
(за исключением сектора
государственного управления
и организаций государственного
_____________ сектора)_____________

155

доходы от штрафов, пеней, иных
1300
сумм принудительного изъятия,
всего_______________
1310
в
_________ том числе:____________
безвозмездные денежные
1400
поступления, всего____
в том числе:

1410

целевые субсидии

Прочие доходы всего_______
тления, всего <4>
прочие по<
из них: увеличение остатков
денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности

1410

1410

1500
1980

1981

Расходы, всего

2000

в том числе: на выплаты
персоналу, всего

2100

в том числе:

21 10

0000000000

155

2

0000000000

150

137 000,00

0702

140
140

150
150

134

Доходы от компенсации затрат
в том числе:

14

0000000000

0000000000

00000000000000
00000000000
707232508

2
134

150

150

130

0702

0000000000

707241502

152

150

0702

1 450 100,00

707241505

152

150

0702

105 541,60

0,00

0,00

0000000000

707241506

152

150

0702

20 000,00

0,00

0,00

0000000000

707241508

5

152

150

0709

297 401,00

0,00

0,00

0000000000
0000000000~

5

152
152
152

150
150

0702
0702

22 250,32
265 734,81

0,00
265 734,81

0,00
260 407,24

150

152
152
152

150
150
150

26 000,00
683 700,00
1 173 800,00
431 880,00

152
152
152
152
152
152
152
152
152
'152

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

0702
1003
1003
1004
0702
0702
0702
0701
0701
0702
1003
0702
0702
0702
0702
0702
0709
0702
0702
0702
0702

0,00
728 700,00
1 708 000,00
511 962,00
1 593 135,00
1 861 200,00
2 728 600,00
685 100,00
10 300,00
40 900,00
120 000,00
1 800,00
3 863 000,00
5 333 409,00
0,00

2 728 600,00
685 100,00
10 300,00
40 900,00
120 000,00
1 800,00
3 863 000,00
5 119 457,00
0,00

0,00
0,00
13 986,04
13 986,04

0,00
0,00
77 783,98
77 783,98

0,00

0,00
0,00

0000000000
0000000000

707241511
707243504
707243505

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

707242502
707242503
707242506
707242504
707242505
707242507
707242507
707242509
707242509
707242511
707242512
707243501
707243502
707241520
707241529
707242514
707242523
707242526
707242520
707242529

5

5
5
5
5

5

5

152
152
152
152
152
152
152

1 456 300,00
1 916 500,00
2 653 600,00
580 100,00
8 700,00
39 800,00
120 000,00
1 800,00
б 739 600,00
436S Дда
570 000,00
42 595,00
1 058 668,00
5 130 000,00
110 400,00
13 986,04
15 000,00
0,00
0,00
0,00

180

510

707000007

4

510

00000000000000
00000000000

2

510

X
111
08.1.01.2Н020

оплата труда

707000006

08.1.01.2Н020

707000007

08.1.01.2Н020

707242507

08.1.01.53030

707243501

081ЕВ51790

707243504

08.1.01.L0500

707243505

081ЕВ51790

707242520

08.1.01.2Н020

08.1.01.2Н020

707242507

707000006

08.1.01.2Н020

707000007

08.1.01.2Н020

707242507

08.1.01.2Н020

707242507

00.0.00.00000.
1100000
00.0.00.00000.
1100000
00.0.00.00000.
1100000
00.0.00.00000.
1200000
00.0.00.00000.

5

1200000
00.0.00.00000.
1200000
00.0.00.00000.
1100000
00.0.00.00000.
1100000

00.0.00.00000.
1100000
00.0.00.00000.

1100000
00.0.00.00000.
1100000
00.0.00.00000.
1100000

5

08.1.01.00110

08.1.01.00110
2120
прочие вьтлаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

0,00

0,00

W745437;8S

105 688 810,22

82 126 468,15

65 319 587,85

65 378 058,22

63 065 237,42

50 188 520,37

50 233 428,37

08.1.01.2Н020

14 653 587,17

9 898 108,00

9 898 108,00

40 036 157,11

34 006 013,00

34 006 013,00

211

000

211

000

0702

08.1.01.2Н020

211

000

0701

08.1.01.2Н020

443 242,00

523 887,00

523 887,00

211

000

0702

08.1.01.L3030

5 176 346,49

2 966 974,00

2 966 974,00

211

000

0702

081ЕВ51790

204 097,40

204 097,40

200 005,40

211

000

0702

08.1.01.L0500

19 969,28

211

000

0702

081ЕВ51790

10 741,97

10 741,97

59 741,97

2 018 096,00

2 075 699,00

2 075 699,00

211

000

0702

08.1.01.2Н020

266

000

0701

08.1.01.2Н020

130 000,00

130 000,00

130 000,00

266

000

0702

08.1.01.2Н020

350 000,00

350 000,00

350 000,00

266

000

0701

08.1.01.2Н020

3 000,00

3 000,00

3 000,00

266

000

0702

08.1.01.2Н020

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

5 541,60

0,00

0,00

28 083,60

707000002

00.0.00.00000.
1300000

226

000

0702

08.1.01.00110

707000002

00.0.00.00000.
1300000

212

000

0702

08.1.01.00110

22 483,60

5 600,00

112
112

2130

0,00

127951305^59

0701

112

прочие вьтлаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

0,00

0,00

728 700,00
1 708 000,00
511 962,00
1 529 189,00
1 805 300,00

113

08.1.01.2Н020

707242511

00.0.00.00000.
1100000

212

000

1003

08.1.01.2Н020

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения,
2130
для вьтолнения отдельных
__________ полномочий__________

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

в том числе: на вьптлаты по оплате
труда

на иные вьщлаты работникам

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих

2140

2141

2142
2180

в том числе: на оплату труда
2181
_____________ стажеров_____________
социальные и иные выплаты
2200
________ населению, всего________
в том числе: социальные выплаты
2210
гражданам, кроме публичных

113

08.1.03.1Ш040

707241505

00.1.0.00.00000.
1300000

226

5

ООО

0702

08.1.03.1Ш040

119

08.1.01.2Н020

707000006

08.1.01.2Н020

707000007

08.1.01.2Н020

707242507

08.1.01.2Н020

707242507

081ЕВ51790

707243504

O8.1.O1.LO5OO

707243505

081ЕВ51790

707242520

08.1.01.53030

707243501

119

00.0.00.00000.
1100000
00.0,00.00000.
1100000
00.0^00.00000.
1100000

00.0.00.00000.

1100000
00.0.00.00000.
1200000

5

00.0.00.00000.
1200000
00,0,00.00000.
1100000
00.0.00.00000.
1200000

5

5 541,60

0,00

0,00

X

18 907 605,53

15 011 067,48

15 024 629,85

X

213

ООО

0701

08.1.01.2Н020

4 425 391,37

2 989 230,00

2 989 230,00

213

ООО

0702

08.1.01.2Н020

12 098 686,45

10 269 816,00

10 269 816,00

213

ООО

0701

08.1.01.2Н020

133 858,00

158 213,00

158 213,00

213

ООО

0702

08.1.01.2Н020

615 504,00

632 901,00

632 901,00

213

ООО

0702

081ЕВ51790

61 637,41

61 637,41

60 401,84

213

ООО

0702

08.1.01.L0500

6 030,72

213

ООО

0702

081ЕВ51790

3 244,07

3 244,07

18 042,01

213

ООО

0702

08.1.01.L3030

1 563 253,51

896 026,00

896 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 378 877,88

2 948 662,00

2 948 662,00

2 363 877,88

2 948 662,00

2 948 662,00

48 774,88

0,00

0,00

119

139

X

X
139

300

320

X

нормативных социальных вьптлат
00.0.00.00000.

из них: пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2211

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
2230
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры
____________ и искусства____________
уплата налогов, сборов и иных
__________ платежей, всего__________
из них: налог на имущество
организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

уплата пгграфов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2300

2310

263

ООО

0702

08.1.01.2Н020

25 723,00

0,00

0,00

00.0.00.00000.
3100000

226

ООО

1003

08.1.01.2Н020

683 700,00

728 700,00

728 700,00

226

ООО

1003

08.1.01.2Н020

1 173 800,00

1 708 000,00

1 708 000,00

226

ООО

1004

08.1.01.2Н020

431 880,00

511 962,00

511 962,00

296

ООО

0702

08.1.03.2Н440

15 000,00

0,00

0,00

274 904,00

272 300,00

272 300,00

291

ООО

0701

08.1.01.00110

132 100,00

132 100,00

132 100,00

4

291

ООО

0702

08.1.01.00110

142 804,00

140 200,00

140 200,00

707000007

323

08.1.01.2Н020

707242502

323

08.1.01.2Н020

707242503

00.0.00.00000.
3100000

1300000

323

08.1.01.2Н020

707242506

00.0.00.00000.
3100000

350

08.1.03.2Н440

707242529

00.0.00.00000.
1100000

08.1.01.00110

707000001

00.0.00.00000.
1300000

08.1.01.00110

707000002

5

5

5

850

851

00.0.00.00000.

1300000

X
X

X

0000000000

00000000000000 00.0.00.00000.
1100000
00000000000

2

291

ООО

0702

0000000000

0,00

0,00

0,00

852

00000000000000 00.0.00.00000.
1100000
00000000000

2

292

ООО

0702

0000000000

0,00

0,00

853

0000000000

0,00

2330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

43 171 055,56

37 204 888,00

37 089 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00.0.00.00000.
1000000

853

0702

295

X

613

623

2430

634

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440

810

прочие выплаты (кроме выплат
на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
П)зичиненного в результате
деятельности учреждения

2520

831

08.1.01.00110

707000002

00.0.00.00000.
1300000

296

ООО

0702

08.1.01.00110

2600

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в
сфере информационно­
коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услут в
целях капитального ремонта
муниципального имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и
2640
___________ услуг, всего___________

244
244

08.1.01.00110

707000001

услуги связи

244

08.1.01.00110

707000002

244

08.1.01.00110

707000001

244

08.1.01.00110

707000001

оплата водоснабжения,
водоотведения

244

08.1.01.00110

707000002

оплата бытовых отходов

244

08.1.01.00110

707000002

244

0000000000

244

0000000000

244

0000000000

оплата бытовых отходов

244

0000000000

244

08.1.01.2Н020

244

08.1.01.2Н020

244

244

работы, услуги по содержанию

00.0.00.00000.
1300000

08.1.01.2Н020

2420

оплата водоснабжения,
водоотведения

08.1.01.Ш010

323

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
искшочением бюджетным и
автономным учреждениям)

оплата бытовых отходов

0702

707241502

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

оплата водоснабжения,
водоотведения

ООО

08.1.01.Ш010

2320

безвозмездные перечисления
2400
организациям и физическим
_________ лицам, всего-------------Из них:
2410
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям

расходы на закупку товаров,
______работ, услуг, всего <5>
в том числе: закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ

263

321

244

08.1.01.00110
08.1.01.00110
0000000000

00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.

3300000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00.0.00.00000.
707000006
3100000

707000007

707000002

4

00.0.00.00000.
3100000

ООО

0701

08.1.01.00110

0,00

0,00

38 252 509,84

32 006 488,00

31 740 490,00

85 432,25

82 000,00

82 000,00
40 000,00

252 900,00

221

ООО

0702

08.1.01.00110

48 328,63

40 000,00

223

ООО

0701

08.1.01.00110

216 400,00

245 600,00

56 300,00

223

ООО

0701

08.1.01.00110

31 413,40

53 600,00

248 500,00

266 400,00

274 500,00
64 400,00

223

ООО

0702

08.1.01.00110

223

ООО

0702

08.1.01.00110

69 720,17

61 300,00

2

223

ООО

0701

0000000000

21 600,00

21 600,00

21 600,00

2

223

ООО

0702

0000000000

133 500,00

133 500,00

133 500,00

2

223

ООО

0701

0000000000

19 000,00

19 000,00

19 000,00

223

ООО

0702

0000000000

62 800,00

62 800,00

62 800,00

225

ООО

0701

08.1.01.2Н020

1 736 701,22

3 645 000,00

3 645 000,00

225

ООО

0702

08.1.01.2Н020

4 643 999,60

4 955 000,00

4 955 000,00

225

ООО

0702

08.1.01.00110

1 002 933,54

1 029 000,00

1 058 200,00

225

ООО

0701

08.1.01.00110

760 686,16

500 000,00

500 000,00

225

ООО

0709

0000000000

1 320,00

0,00

0,00

4

00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.

707000001
3300000
' 00000000000000 00.0.00.00000.
I 00000000000
3100000

221

0,00

2

имущества

0000000000

244
244

0000000000

244

08301SP350

244

O83O1SP35O

244

083011Ш100

244

08.1.01.2Н020

244

08.1.01.2Н020

00000000000000 00.1.0.00.00000.
3100000
00000000000
1.0.00.00000.
00000000000000 00,
3100000
00000000000
1.0.00.00000.
00.
707241520
3300000
1.0.00.00000.
00.
707242523
3100000
00.1.0.00.00000.
707241511
3300000
1.0.00.00000.
00.
707000006
3100000
1.0.00.00000.
00.
707000007
3100000

244

08.1.01.00110

707000002

244

08.1.01.00110

707000001

08.1.01.1Ш010

244

08.1.01.1Ш160

244

08.2.01.2С140

244

08.1.01.23390

244

08.1.01.23930
08.3.01.1Ш080

244

увеличение стоимости основных
средств

08.1.01.00110

244
увеличение стоимости мягкого
инвентаря

244

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

2660

0702

08.1.01.2Н020

824 170,00

900 000,00

900 000,00

226

ООО

0702.

08.1.01.00110

594 681,00

630 000,00

650 000,00

226

ООО

0701

08.1.01.00110

985 722,67

870 000,00

870 000,00

1 791 100,00

1 791 100,00

00.0.00.00000.

3300000

707242526

0,00

226

ООО

0702

08.1.01.23930

110 400,00

0,00

0,00

226

ООО

0702

08.3.01.1Ш080

0,00

0,00

0,00

226

ООО

0702

08.1.01.L3040

4 368 900,00

5 333 409,00

5 119 457,00

1 529 189,00

707242526

707231509

707242505

00.0.00.00000.
3100000
00.0.00.00000.

310000Q
00.0.00.00000.
3200000
00.0.00.00000.

3100000
00.0.00.00000.
3100000

00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00.0.00.00000.
707241508
3300000

707000001
707241505

5

5

226

ООО

0702

08.1.01.L3040

1 456 300,00

1 593 135,00

5

226

ООО

0702

08.1.01.L3040

1 916 500,00

1 861 200,00

1 805 300,00

2

226

ООО

0701

0000000000

4 922 327,25

4 936 800,00

4 936 800,00

226

ООО

0709

0000000000

41 870,72

0,00

0,00

2

226

ООО

0702

0000000000

26 522,00

15 000,00

15 000,00

5

226

ООО

0709

082011Ш070

231 000,00

0,00

0,00

310

ООО

0701

08.1.01.2Н020

283 205^9

146 744,00

146 744,00

310

ООО

0702

08.1.01.2Н020

1 241 407,00

1 100 000,00

1 100 000,00

310

ООО

0702

08.1.01.00110

135 151,60

0,00

0,00

08.1.01,00110

20 233,18

0,00

0,00

0,00

0,00

00.0.00.00000.

3100000
00.0.00.00000.

3100000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.

310
310

5

ООО

0701

ООО

0702

92,0001Н050

100 000,00

081031П1050

10 000,00

5

310

ООО

0702

2

310

ООО

0702

0000000000

144 552,49

0,00

0,00

00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000

2

341

ООО

0709

0000000000

12 200,00

0,00

0,00

00.0.00.00000.
3300000

4

344

ООО

0702

08.1.01.00110

65 000,00

0,00

0,00

345

ООО

0702

08.1.03.1Ш050

9 000,00

0,00

0,00

345

ООО

0701

08.1.01.00110

0,00

0,00

0,00

346

ООО

0701

08.1.01.2Н020

85 000,00

85 000,00

85 000,00

707241506
____ 3300QQD___
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000

707000002
707241506
707000001

707000007

707000001

244

08,1.03.1Ш050

707241506

244

08.2.01.1Ш070

707241508

244

08.1.01.2Н020

707242509

244

08.1.01.2Н020

707242509

00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.
3100000
00.0.00.00000.

707000007

08.1.01.00110

707000002
707000001

346

ООО

0702

08.1.01.00110

54 268,00

70 000,00

70 000,00

4

346

ООО

0702

08.1.01.2Н020

141 089,00

280 000.00

280 000,00

4

346

ООО

0701

08.1.01.00110

26 631,00

25 000,00

22 400,00

346

ООО

0702

08,1.03.1Ш050

1 000,00

0,00

0,00

346

ООО

0709

08.2.01.1Ш070

66 401,00

0,00

0,00

3300000
00.0.00.00000.

3100000
00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.
3300000
00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.
3100000
00.0.00.00000.
3100000
00.0.00.00000.

707242512
3100000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000

08.1.01.2Н020

5

ООО

0701

08.1.01.2Н020

8 700.00

10 300,00

346

ООО

0702

08.1.01.2Н020

39 800.00

40 900.00

40 900.00

1 800.00

1 800.00

1 800.00

206 356.00

0.00

0.00

346

5

346

2

00.0.00.00000.
3100000
' 00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.
3300000

346

10 300,00

ООО

0702

0709

08.1.01.2Н020

0000000000

349

ООО

0702

08.1.01.2Н020

76 022,74

110 000.00

110 000.00

349

ООО

0702

08.1.01.00110

4 700,00

0,00

0,00

ООО

0701

08.1.01.00110

0,00

0,00

0,00

4 918 545,72

5 198 400,00

5 349 300,00

1 174 100,00

1 272 700,00

1 308 800,00

224 700,00

421 300,00

444 500,00

1 981 500,00

349

4

ООО

247
08.1.01.00110
08.1.01.00110

оплата тепловой энергии

247

08.1.01.00110

оплата электрической энергии

247

08.1.01.00110

247

0000000000

оплата тепловой энергии

247

0000000000

247

0000000000

247

0000000000

оплата электрической энергии

__________
из них:_______________
Выплаты, уменьшающие доход,
_____________ всего <6>_______.
в том числе: налог на прибыль <6>

ООО

0,00

08.1.01.00110

247

оплата электрической энергии

226

00.1.0.00.00000.
3300000

0,00

08.1.01.2Н020

247

оплата тепловой энергии

1 068 000,00

0,00

244

08.1.01.00110

1 068 000,00

0,00

244

244

2 711 125,49

1 058 668,00

707000002

244

08.1.01.2Н020

08.1.01.23390

707000006

244

0701

08.2.01.2С140

08.1.01.00110

0000000000

ООО

0702

08.1.01.2Н020

08.1.01.2Н020

0,00

226

0709

244

244

закупку энергетических ресурсов

08.1.01.00110

0,00

ООО

244

244

увеличение стоимости прочих
материальньк запасов однократного
применения

08.1.03.1Ш050

22 250,32

ООО

707000002

244

083011Ш100

226

08.1.01.00110

увеличение стоимости строительных
__________ материалов_____________

0701

226

244

0000000000

ООО

00.0.00.00000.
3100000

707000007

244

0,00

225

5

707242514

707000006

увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

0,00

0,00

42 595,00

08.1.01.2Н020

0000000000

0,00

5 130 000,00

08.1.01.1Ш160

08.1.01.2Н020

О81О31ШО5О

570 000,00

O83O1SPO8O

00.0.00.00000.
3100000

244

244

O83O1SP35O

0702

707241529

244

244

0702

ООО

08.1.01.1Ш010

0000000000

92.0001Н050

ООО

225

0702

082011Ш070

244

225

0702

244

08.1.01.00110

22 600,00

ООО

244

244

700,00

22 600,00

ООО

707242504

0000000000

700,00

22 600,00

226

707243502

0000000000

700,00

0000000000

226

08.1.01.L3040

244

0000000000

0702

00.0.00.00000.
3300000

08.1.01.L3040

244

0701

ООО

707241502

244

08.1.01.L3040

ООО

225

1 401 325,12

244

244

225

2

00.0.00.00000.
3300000

прочие работы, услуги

244

2

707000001
707000001

707000002

00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.

223

3300000
00.0.00.00000.

3300000
00.0.00.00000.
3300000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.
3100000
00000000000
00000000000000 00.0.00.00000.

707000002

00000000000

223

3100000

4
2

2

ООО
ООО

0701
0701

08.1.01.00110
08.1.01.00110

223

ООО

0702

08.1.01.00110

1 832 100,00

1 926 900,00

223

ООО

0702

08.1.01.00110

674 032,27

672 000,00

709 000,00

0701

0000000000

36 000,00

36 000,00

36 000,00

ООО

0702

0000000000

76 008,00

60 600,00

60 600,00

0000000000

215 622,02

167 400,00

167 400,00

0000000000

685 983,43

641 500,00

641 500.00

223
223

ООО

2

223

ООО

0701

2

223

ООО

0702

100

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость
3020
________________ <б>________________
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
________________ <б> ______________
Прочие выплаты, всего <6>

707231502
707232502

707232503

из них; возврат в бюджет средств
субсидии

4010

X

X

X

610

707232504
707232505
707232507
707232507
707232509
707232510
707232512
707233502
707233501

5
5
5

5
5

610
610

610
610

1 467 902,29
73 399,08
61 944,65

610

610

279 384,41

610
610
610
610
610
610
610
610
610

610
610
610
610
610
610
610
610
610

151 632,05
213 883,64
142 738,53
38 275,55
17 102,67
3 750,00
1 800,00
454 894,15
29 097,56

П. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

.

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

26000

X

26100

X

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <11>

26200

X

0,00

0,00

0,00

по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26300

X

0,00

0,00

0,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ

26310

Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего <10>

1.1

в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон N 223ФЗ) <11>

1.3.1.

на 2024 г.
(очередной
финансовый
год)

Коды
строк

1

1.3

Сумма

Наименование показателя

1

1.2

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

из них <9>

43 171 055,56 37 204 888,00 37 089 790,00

26310.1

1.3.2.

в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <12>

в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания_____________
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ_______
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <13>______________________

26400

X

43 171 055,56 37 204 888,00 37 089 790,00

26410

X

19 997 454,21 20 455 544,00 20 674 244,00

26411

X

26412

X

19 997 454,21 20 455 544,00 20 674 244,00

1 .4.2

1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

X

в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ_______

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <13>

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<14>___________________________ __
из них <9>_______________
за счет средств обязательного
медицинского страхования___________ _

в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ________
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ <12>_______________________
за счет прочих источников финансового
обеспечения
___________________
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ________

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ

2

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26430

X

0,00

0,00

0,00

26440

X

0,00

0,00

0,00

26441

X

0,00

0,00

0,00

26442

X

0,00

0,00

0,00

26450

X

6 628 961,91

6 117 500,00

6 117 500,00

26451

X

0,00

0,00

0,00

26452

X

6 628 961,91

6 117 500,00

6 117 500,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26430.1

26510

26600

X

1

26610

Акзегитова
_____________________________
Подпись) (расшифровка подписи)

О.А.Шубина 7-10-19 (доб. 2)______
(должность)
(фамилия, инициалы)
" 2024 г.

Согласовано:

(начальник Управления образования)

(подпись)

»

X

Директор
(должность)

Исполнитель

«

16 544 639,44 10 631 844,00 10 298 046,00

26422

26451.1

из них <9>

3

0,00

0,00

0,00

26421.1

из них <9>

1.4.4

16 544 639,44 10 631 844,00 10 298 046,00

(расшифровка подписи)
____ 20
г.

(телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАОУ "СОШ №10” 0702
Код видов расходов

111,112,113
Источник финансового обеспечения

бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

№ п/п

в том числе:

Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.

всего
по
по выплатам
по
выплатам
компенсацио
должности
стимулиру
иного
ому окладу
ющего
характера
характера
5
6
7

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
3 X гр. 4 X (1 +
гр. 8 /100) X гр.
9х 12)

8

9

10

0,00

46 422,80

4 270 897,83

0,00

278 397,08

33 625 478,48

1

2

3

4

1

Администра
тивноуправленчес
кий
персонал

5,0

61 897,07

45 179,38

8 417,69

8 300,00

2

Педагогичес
кий
персонал

58,30

31 835,00

15 885,00

5 500,00

10 450,00

3

Администра
тивный
персонал

5,0

23 150,95

10 283,78

9 500,00

3 367,17

0,00

17 363,21

1 597 415,55

4

Младший
обслуживаю
щий
персонал

2,25

17 467,48

8 386,75

9 080,73

0,00

0,00

5 895,27

542 365,25

X

116 883,02

X

X

X

X

Итого:

i

X

-

1

40 036157,11

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя

№ п/п

1
1
Итого:

Наименование расходов

2
Б/л за счет работодателя

Средний размер выплат

3
_______ 1 944,44
X

Количеств Количество дней Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
4
- 5
6
60
3
__________ 350 000,00 _________
X
X
__________ 350 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п
1
1
Итого:

_______ Наименование расходов
__________________ 2_______________
Пособие по уходу за ребенком до 3-х

Численность работников, Количеств Размер выплаты Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
___________ 3___________ 4
5
.________ 6__________
___________ 3___________ 12
57,5
________ ОДО_________
X
X
X
_____________ 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>
№ п/п

i

1

Наименование государственного внебюджетного
________________________ 2______________________
Единый налоговый платеж (ЕНП)

Размер базы для начисления страховых
3

Сумма взноса,
руб.
-

X

12 018 614,13

1.1

2.3

В том числе:

40 036 157,11

12 018 614,13

по ставке 30,0%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

40 036 157,11

80 072,31

X

12 098 686,45

Итого:

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

321___________ _
государственного (муниципал[ьного) задания (краевой бюджет)
Субсидия на выполнение

______ Наименование показателя
2

Размер одной выплаты,
3

Количество выплат в год
4

3 215,38

8
X

Общая сумма выплат,
5

(321) Больничный лист за счет
работодателя уволенному сотруднику

1

(323/ 263) Компенсация затрат______

______ 2
Итого:

X

'б. (гр. 3

25 723,00
25 723,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение

государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

1

2

1
______ 2
Итого:

Количество работ (услуг)

Объект

Стоимость работ (услуг), руб.

4_____

3

’ 5 ZZZZZZZ

Клининг (уборка помещений и
прилегающей территории)_______ _

1

12

3 665 499,60

Аутсорсинг (обслуживание здания)

1
X

12
X

978 500,00
4 643 999,60

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

1
2 ~

3
Итого:

Количество договоров
__ ________ 3__________

Наименование показателя______ __
2

№ п/п
1

Стоимость услуги, руб.
_ _________ 4__________

Курсы повыщения квалификации

10

42 770,00

Подписка на периодические и справочные издания
Услуги специализированной физической охраны

2
1
X

50 000,00
731 400,00
824 170,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

1

_______ Наименование расходов
______ ___________ 2__________ ___
Приобретение библиотечного фонда,
обурдования, мебели, оргтехники

2

№ п/п
1

Количество
3_____

Стоимость работ (услуг), руб.
Средняя стоимость, руб.
5
4__________ _

2302

400,00

1 241 407,00

Прописи (КОСГУ 346)

653

130,17

100 000,00

Канцелярские товары, запасные части
(КОСГУ 346)

240

500,00

41 089,00

3

Дипломы, грамоты (КОСГУ 349)_____

1000

20,00

26 022,74

4

Бланки строгой отчетности (аттестаты,
приложения к аттестатам) (КОСГУ

145

260,00

45 000,00

5

2

2 000,00

5 000,00

X

X

1 458 518,74

349)
6
Итого:

___________ _

Приобретение медалей (КОСГУ 349)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАРУ "СОШ №10” структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов

111,112,113

Источник финансового обеспечения

Суосидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

№ п/п

Ежемесяч
ная
надбавка к
должности
по
ому
по выплатам
по
выплатам
стимулирую окладу, %
должностно компенсац
щего
му окладу
ионного
характера
характера
5
6
7
8

в том числе:

Установлен
Должность,
ная
группа
численность
должностей
, ед.

всего

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда, руб. (гр.
Зхгр.4х(1 +
гр. 8/100) X
гр. 9 X 12)

9

10

1

2

3

4

1

Администрат
ивноуправленческ
ИЙ персонал

1,0

44 027,87

38 947,73

5 080,14

0,00

0,00

6 604,18

607 584,61

2

Педагогическ
ИЙ персонал
(сад)

23,75

22 184,62

10 984,62

4 200,00

7 000,00

0,00

79 032,71

11 284 894,38

3

Администрат
ивный
персонал

1,0

26 294,30

9 344,30

12 700,00

4 250,00

0,00

3 944,15

362 861,34

4

Учебновспомогатель
ный персонал

9,0

19 308,77

8 708,77

0,00

10 600,00

0,00

26 066,84

2 398 246,84

X

92 506,79

X

X

X

X

X

Итого;

14 653 587,17

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя
№ п/п
1
1

Наименование расходов

Средний размер выплат

2
Б/л за счет работодателя

Итого:

Количество
3
4
_________ 745__________ 25
X
X

Количеств Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
5
6
7
__________ 130 000,00__________
X
__________ 130 000,00________

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№ п/п

1
1
1.1

2.3

3
Итого:

Наименование государственного внебюджетного
________________________ 2_______________________

Единыйналоговый платеж________________
в том числе:

по ставке 30,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2% __________
Страховые взносы в Федеральный фонд

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

4 396 084,20

14 653 587,17

4 396 084,20

14 653 587,17

29 307,17

14 653 587,17
X

4 425 391,37

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

Источник финансового обеспечения

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

№ п/п

2

3

4

5

1

2
2
2
X

12
12
12
X

1 282 581,22
259 400,00
194 720,00
1 736 701,22

2^
3

Клининг (уборка помещений и
Аутсорсинг (обслуживание здания)
Клининг (стирка белья)___________

Итого;

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п

Наименование показателя

Количество договоров

1

2

3

1

Аутсорсинг (питание)

2

Услуги специализированной физической охраны

3

Курсы повыщения квалификации

___________________ _
___________

Стоимость услуги, руб.

4__________

1

1 642 736,00

Т
У

1 068 389,49

X

2 711 125,49

Итого:

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

^б. Стоимость работ (услуг^

Наименование расходов

Количество

2

3

4

5

1

50

3 187,68

283 205,29

200
125
X

200,00
400,00
X

35 000,00
50 000,00
368 205,29

1

2
3

Итого:

Средняя стоимость.

№ п/п

Приобретение мебели и наглядных
пособий в группы, оргтехника(КОСГУ
__ _______________________ —
Канцтовары (КОСГУ 346)___________
Игрущки (КОСГУ 346)_____________

'б.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
__________________ МАРУ "СОШ №10" 0702______________
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов

111,112,113

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный

Источник финансового обеспечения

бюджет)

1.1.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1.2.

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п

Наименование расходов

1

1

Количеств
Средний размер выплат на
о
одного работника в день,
работнике
руб.
в, чел.

2

3

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр.
5)

5

6

4

Командировочные расходы на сорпровождение
участников Всероссийской программы "Лига
экскурсоводов" г.Москва

5600

22483,6

X

Итого:

X

X

28083,60

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

№ п/п

1
____
____ 2
Итого:

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3
3 200 000,00
4 309 272,73
X

1,5
2,2
X

Земельный налог
Налог на имущество

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 X гр. 4 /100)
5
48 000,00
94 804,00
■ 142 804,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244, 247
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг'связи

№ п/п

____
____ 1_
Итого:

6.3.

Наименование расходов

Количество номеров

2

3
4
X

Услуги связи

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год
4
5
12
3175,00
X
X

Сумма, руб. (гр. 3 X гр, 4 X гр.
5)
6
48 328,63
48 328,63

Наименование показателя

№ п/п

2

____

__ 1__
___ 3_

Отопление
___________ __________
Освещение_______ _____________ __
Водоснабжение____________

___

Водоснабжение

____

Размер
Тариф (с учетом НДС),
потребления
руб.
ресурсов
4
3
2550,00
718
8,91
75000
59,76
1600

Негативное воздействие на работу ЦСВ

5

____
Итого:

Вывоз ТКО

______________________

Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр.
5)

5
8
8

6
1 832 100,00
674 032,27

8

126 500,00

40 700,00

1600

25,44

8
Т

12

5923,33

8

X

X

X

50,89

1600

____________________

Индексация,
%

81 300,00

69 720,17
2 824 352,44

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1
1

Наименование расходов________
2
Заправка огнетушителей_________

Объект
3
1

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
__ ___________ 5_______
___________ 4___________
3 400,00_______
________
15___________
507 555,54
12

Аутсорсинг (обслуживание здания)

2

Клининг (уборка помещений и прилегающей

1

12

125 475,00

территории)____________________
Дератизация, дезинсекция, оформление
санитарного паспорта___________________ __
Обслуживание ОПС, СОУЭ________________

1

12

18 600,00

1
Т

Т2

40 200,00

Ремонт оборудования (заправка картриджей,

1

12

85 000,00

1

4

40 000,00

8

ремонт ОС)___________________ ____________
Ремонт автоматической пожарной системы,
СКУД, системы видеонаблюдения_________ _
Обслуживание системы видеонаблюдения

1

4

17 400,00

9

ПНР СКУД

1

4

7 600,00

10

11

Ремонтные работы__________

2
3

4

Обслуживание КТС_________ __________ __

6
7

_________________

52 100,00

74 803,00

Проверка внутреннего противопожарного
12

12

1

1

1 800,00

водопровода _________________________ ___
Услуги ТО прибора объектового оконечного

1

12

9 000,00

13

Аккарицидная обработка, барьерная
дератизация_______________ _ __________ __

1

1

10 000,00

14

Лабораторные исследования

1

1

10 000,00

15
16

Текущий ремонт

0,00

_________________ _

X

X

Итого:

1 002 933,54

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

№ п/п

X

2

3.

4

1

63 100,00

1

Услуги охраны КТС
Услуги по охране помещений

1

30 000,00

2

Проведение медицинских осмотров

1

165 000,00

3
4

Курсы повышения квалификации, диагностика обученности

12

22 515,00

Подписка на периодические и справочные издания

2

32 000,00

5

Размещение сайта школы в сети интернет (хостинг)

1

5 000,00

6

Сервисное обслуживание программы для ЭВМ "Аттестат

1

5 000,00

1

5 000,00

7

8

школы"

_____ _

Право использования программ для управления сертификатом
(ЭЦП федеаральный реестр документов об образовании)

9

Обслуживание СПС "Госфинансы", "Образование"

1

85 000,00

10

Строительный контроль

1

30 000,00

11

Составление смет

1

15 000,00

12

Услуги специализированной физической охраны

Т

33 719,00

13

Строительный контроль для доп. работ по благоустройству

1

21 347,00

14

СОУТ, ОПР

1

82 000,00

X

594 681,00

Итого:

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Стоимость работ (услуг), руб.
(гр. 3 X гр. 4)

1

___________________

2

4

5

1

Запасные части к оргтехннике

4

5 000,00

30 000,00

2

Рукав пожарный

2

2 500,00

5 000,00

3^

Канцелярские товары (КОСГУ 346)

____

2

19 268,00

Мед.оборудование (КОСГУ 310)

5
6
____ 7__
Итого:

Бланки строгой отчетности ( КОСГУ 349)

135 151,60
16000

0,29

4 700,00

X

0,00
65 000,00
259 119,60

Хозрасходы (КОСГУ 346)
Стройматерималы (КОСГУ 344)

X

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАОУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
850

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)

№ п/п

____ ]__
____ 1___
____ 2
Итого:

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3
5 600 000,00

1,5

2 186 363,64
X

X

Земельный налог
Налог на имущество

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 X гр. 4 /100)

5
__________ 84 000,00_____
48 100,00_____
_________ 132 100,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244, 247
Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (местный бюджет)
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год

Количество номеров

2

Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр.

5)

____

Услуги связи

3
2

4
12

5
1225,00

6
19 432,25

•____

Интернет

1

12

5500,00

66 000,00

X

X

85 432,25

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр.

Итого:

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

____ 1__
1

__

___
____ 4__
____ 5_
____ 6
Итого:

2
Отопление

Освещение___________
Водоснабжение
_____
Водоснабжение__________
Негативное воздействие на работу ЦСВ
Вывоз ТКО

Размер
Тариф (с учетом НДС),
потребления
руб.
ресурсов

5)

3

4

5

6

450

2490,37

8

1 174 100,00

28000
1600
1600
1600
7
X

8,91
59,76
50,89
25,44
5923,33
X

т
8
8
8
6
X

224 700,00
94 250,00
77 750,00
44 400,00
31 413,40
1 646 613,40

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1

1

__________ Наименование расходов
___ __________________ 2________________
Дератизация, дезинсекция, оформление
санитарного паспорта

Объект
3

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
______
5

2

12

18 000,00

2

Обслуживание ОПС, СОУЭ

2

12

19 200,00

3

Обслуживание КТС

2

12

90 600,00

4

Заправка огнетущителей

2

10

9 000,00

Ремонт оборудования (заправка картриджей,

5

2

12

30 000,00

Аутсорсинг (обслуживание здания)________ _

2

12

143 286,66

Клининг (уборка помещений и прилегающей

2

4

18 816,00

ремонт ОС)________ ___________________ __

6
7

территории)

Клининг (стирка)___________ _______________

2

12

59 616,00

8

Обслуживание системы видеонаблюдения

1

4

14 800,00

9

ППР СКУД

2

4

9 200,00

10

Ремонт автоматической пожарной системы,
СКУД, системы видеонаблюдения

2

4

8 000,00

11

Лабораторные исследования

г

1

14 000,00

12

Услуги ТО прибора объектового оконечного

2

12

9 000,00

13
14

Текущий ремонт здания д/сада корпус № 1

229 167,50

88 000,00

Техническое обследование здания д/сада
15

корпус № 1

_____________ ______ ________
X

X

Итого:

760 686,16

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

№ п/п

2

3

4

1
т

Услуги охраны КТС

Т

74 700,00

Проведение медицинских осмотров________ ____

1

74 800,00

2

Услуги по организации питания

1

299 984,00

3

Питание льготных категорий

1

398 200,00

4

Курсы повышения квалификации

4

12 000,00

5

Услуги специализированной физической охраны

1

65 300,00

6

Строительный контроль, составление смет______

2

11 921,17

7

Технический надзор, стройконтроль

2

48 817,50

8

X

985 722,67

____________________ _

________________

_____

Итого:

6.7, Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п

1

Наименование расходов
_ ___________________ 2

________________

Количество

Средняя стоимость, руб.

3

4

20 233,18

Приобретение мед.оборудования (КОСГУ
1

310)__________________ ___________ _

2

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345)

3

Хозрасходы, моющие средства (КОСГУ 346)

____
____ 5_
____ 6
Итого:

Стоимость работ (услуг), руб.
(гр. 3 X гр. 4)

0,00
10 000,00

Посуда (КОСГУ 346)____________________
Бланки строгой отчетности (КОСГУ 349)
Канцелярские товары (КОСГУ 346)

X

X

0,00
0,00
16 631,00
46 864,18

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
_______________ МАРУ "СОШ №10" 0702, 0709____________________
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда_____________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного

№ п/п

____ [
____ 3
Итого:

Должность,
группа
должностей

2
Администрати

Установлен
ная
численность
, ед.

Ежемесяч
ная
надбавка к
по
по
по выплатам должности
должност выплатам стимулирую
ому
ному
компенсац
щего
окладу, %
окладу
ионного
характера
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда, руб.
(гр. 3 X гр. 4
X (1 + гр. 8 /
100) X гр. 9 X
12)

9

10

в том числе:

всего

3

4

о

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

X

0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244, 247
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Источник финансового обеспечения
______________________
6.3, Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Размер
Тариф (с учетом НДС), Индексаци Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
1
2
3
___________4__________
5
__ ____________ 6_______________
1
Отопление_____________________
25
_______ 2243,58_______
8
___________ 76 008,00
2
Освещение_____________________
74500
_________ 7Д7_________
8
__________ 685 983,43
3
Водоснабжение и водоотведение
990
124,85
8
___________ 58 000,00___________
4
водоотведение
___________ 75 500,00___________
5
Вывоз ТКО
10
5923,33
___________ 62 800,00___________
Итого:
X.
___X___
X

£

_________ 9.5B..29L43__________

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества____________________
№ п/п
■_____ Наименование расходов______
Объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1
____________________ 2_________________
3
____________4____________
______________ 5______________
1
Дератизация, дезинсекция____________
2
__________ 12__________ __________ 2 200,00__________
2
Обслуживание малого грузового лифта
1
12
20 400,00

_ ___ 3

Заправка карптриджей (ЛДП)

1 320,00

Итого:

X

X

23 920,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Количество договоров

2
Оценка рыночно обоснованной арендной платы
Питание каникулы_________
Обслеживание мероприятия

I

Итого:

1

3
__________ 3__________
2
1
X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______
№ п/п
_________ Наименование расходов_________
Количество
Средняя стоимость, руб.
1
____________________ 2___________________
3
4

1

Итого:

Аптечка для оказания первой мед. помощи
(КОСГУ 341)

Стоимость услуги, руб.

4
26 522,00
41 870,72

68 392,72

Стоимость работ (услуг), руб.
5
12 200,00

2

Приобретение ОС (КОСГУ 310)

144 552,49

3

Канцтовары каникулы отдых (КОСГУ
346)

206 356,00

X

X

363 108,49

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАРУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад" 0701
(наименование муниципальной организации)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244, 247
Код видов расходов

□

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Отопление_____________________
Освещение_____________________

3

Водоснабжение и водоотведение

Размер
3
14
20000

Тариф (с учетом НДС), Индексаци Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
___________ 4___________ 5
_______________ 6____________
2243,58
8
___________ 36 000,00 _________
_________ 7^97_________ 8
215 622,02
124,85
8
___________ 10 450,00__________

160

водоотведение

_______ 4
Итого:

11 150,00

Вывоз ТКО

3
X

5923,33
X

6
X

19 000,00
__________ 292 222,02___________

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

1

2

3

1

Дератизация, дезинсекция

Итого:

Количество работ (услуг)
.

Т

12

X

X

Стоимость работ (услуг), руб.
5
700,00

~

__________ 700,00______

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Услуги питания

Количество договоров
__________ 3__________
1

Стоимость услуги, руб.
___________4___________
4 922 327,25

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
______________ МАРУ "СОШ №10” 0702, 0709____________
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов
111,112,113
Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

1

Должность, группа
должностей

1

___________ 2__________
Административноуправленческий персонал

2

Педагогический персонал

3

Административный
персонал

4

Установлен
ная
численность
, ед.
3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, Ежемесяч
ная
руб.
надбавка к
в том числе:
должности
по
по
всего
по выплатам
ому
должност выплатам стимулирую окладу, %
4
5
6
7
8

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда, руб. (гр. 3
X гр. 4 X (1 + гр. 8
/100) X гр. 9x12)

9

10

5,0

2 055,00

0,00

2 055,00

0,00

0,00

1 541,25

141 795,00

58,30

6 068,00

0,00

6 068,00

0,00

0,00

53 064,66

7 033 304,35

4,0

321,20

0,00

321,20

0,00

0,00

192,72

17 730,24

Младший обслуживающий
персонал

2,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Советники директора
(2523)_____________

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 741,97

6

Советники директора
(3504)

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 097,40

6

Советники директора
(3505)

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 582,18

8 444,20

X

X

X

X

X

7 429 251,14

Итого;

X

1

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Б/л за счет работодателя
Итого:

Средний размер
3
222,22
X

Количество Количеств
4
5
30
3
X
X

Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
_____________ 6_____________
__________20 000,00__________
__________20 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
rnr.P.HMP.irnM ГПрпмглогттля п гЬд пдппттт гтг
----------------------------- -------------------,
Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования<1>
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
Единый налоговый платеж (ЕНП)
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%

2.3

Размер базы для начисления
3
""

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Итого:

X

Сумма взноса, руб.
4
2 234 811,21

7 429 251,14

2 234 811,21

7 429 251,14

14 858,50

X

2 249 669,71

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
J
112,113,321,323, 350_
Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели
№ п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

3

4

5

10 000,00

12

120 000,00

102,89

6418

683 700,00

2

1

Ежемесячная денежная выплата за ученую степень кандидата

1

наук (112/212)

2

Питание (многодетные малоимущие семьи) 323/226
выплаты для участия в рег.этапе всероссийской олимпиады
щкольников (112/226) 1505_______ ______________ _____

1 112,00

1

3

выплаты для участия в рег.этапе всероссийской олимпиады

1 270,00

1

102,89

16825

1 173 800,00

150,96

165

48 774,88

________________ ___________

4

школьников (113/226) 1505

5

6

Питание (малоимущие семьи) 323/226 ______________ _
Пособие по социальной помощи населению в натуральной
форме (321,263) 1502________ ___________ ____________

7

Выплата единовременной премии Гордость Пермского
края(350,296) 2529_____________ _________ ____________

_____________

15 000,00

2 041 274,88

X

X

Количество услуг
3

Цена услуги перевозки,
4

X

X

Итого:

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов
№ п/п
2
1
Транспортные
услуги
1
Итого:

Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4)
__________ 5__________
_________ 0,00________

0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Размер
3

Тариф (с учетом НДС), Индексаци
5
4

___

X

X

X

Итого;

Сумма, руб, (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Количество
3

Ставка арендной платы
4

Стоимость с учетом НДС, руб.
5
ZZZZ

5 541,60
7

Выплата учащемуся 113/226 1505

X

Итого:

X

2 031 816,48

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов
№ п/п
2
1
Благоустройство территории
1
Итого:

Объест
3
1

X

Стоимость работ (услуг), руб.
Количество работ (услуг)
5
__________ _4________ _
5 700 000,00
_________ _2__________

X

5 700 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Питание (многодетные малоимущие семьи)______
Питание (малоимущие семьи)_____________ _
Обеспечение питания учащихся с QB3_________
Питание (ЛДП местные средства) __________ __

Количество договоров
_________ 3_________
_________ 1_________
_________ 1_________
_________ 1_________
1

Стоимость услуги, руб.
__________ 4________ _
0,00________
________ ОДО________
1 401 325,12
231 000,00

7

Обеспечение горячим питанием (краевой бюджет)

1

8
9
10

Обеспечение горячим питанием сверх норматива (краевой бюджет)
Обеспечение горячим питанием (федеральный бюджет)
Обеспечение горячим питанием детей СВР (краевой бюджет)

Т
j_
2.

1 456 300,00
1 916 500,00"
4 368 900,00
110 400,00

11

Обеспечение горячим питанием детей на каникулах (краевой бюджет)

1

1 058 668,00

12

Обеспечение бесплатным 2х-разовым питанием детей-инвалидов, не
имеющих статуса ОВЗ (местный бюджет)

1

42 595,00

X

10 585 688Д2

Итого:

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

_________ Наименование расходов______
2

Количество
3

Хозрасходы, канцтовары (администрирование

212

Приобретение основных средств (КОСГУ 310) /1525
Изготовление мобильного подиума (КОСГУ 310) /1505
Строительные материалы (КОСГУ 344)_______________
Приобретение футболок (КОСГУ 345)/1506____________
Приобретение настольных игр (КОСГУ 346)/1506_______
Приобретение сертификата к юбилею школы (КОСГУ .
310)/1506
___________________________________
Приоретение канцтоваров каникулы (КОСГУ 346)/1508

1
1
10
10

Средняя стоимость, руб. Стоимость работ (услуг), руб, (гр. 3
4
_______________ 5
196,23
41 600,00
110 000,00
100 000,00
_______ 500,00________
_______ 600,00________

100 000,00
0,00
9 000,00
1 000,00

10 000,00

X

66 401,00
228 001,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАРУ "СОШ №10" структурное подразделение "Детский сад” 0701
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов

111,112413

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
№ п/п

1

Должность, группа
должностей

1

__________ 2
Административноупр ав ленческий

2

Педагогический
персонал (сад)

3

4

Административный
персонал__________
Учебно­
вспомогательный
персонал

Итого:

Установлен
ная
численность
, ед.

9

Фонд
оплаты
труда, руб.
(гр. 3 X гр. 4
X (1 + гр. 8 /
100) X гр. 9
___ X 12)
10

0,00

306,92

28 236,87

0,00

0,00

5 383,13

415 005,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

443 242,00

Ежемесяч
ная
надбавка к
по
по
по выплатам
должности
должност выплатам стимулирую
ому
ному
компенсац
щего
окладу, %
окладу
ионного
характера
5
6
7
8

в том числе:

всего

3

4

1,0

2 04645

0,00

2 046,15

0,00

24,75

1 450,00

0,00

1 450,00

2,0

0,00

0,00

9,0

0,00

X

3 49645

Районный
коэффициент

1.2. Обоснования (расчеты) выплат больничных за счет работодателя
№ п/п

1
1
Итого:

Наименование расходов
2
Б/л за счет работодателя

Средний размер
3
~

Количество Количеств Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр.
4
6
~
5
3
6
__________3 000,00_______
X
X
_________ 3 000,00 ________

165
X

23. Обоснования (расчеты) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,и в служебные командировки
№ п/п

Наименование расходов

____ 3_

Проживание

_____ 1_
Итого:

Единовременное пособие педагогическим работникам

Средний размер
выплат на одного
работника в день.

Количество
Количеств Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр.
работников,
о дней
5)
чел.
0,00

50 000,00
X

2
X

1
X

0,00
0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
№ п/п
1
1

1.1
2.3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Единый налоговый платеж ЕНП
в том числе:

Размер базы для начисления

________ 3________
X

Сумма взноса, руб.
________ 4________
____ 132 971,52

по ставке 30,0%

443 242,00

132 971,52

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

443 242,00

886,48

X

133 858,00

Итого:
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов
321,323
Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели__________
№ п/п
_______________ Наименование показателя__________
Размер одной
1
__________________________ 2_____________________
3
2
Единовременное пособие педагогическим работникам
Итого:
X

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб, (гр,
___________ 4___________ _____________ 5_____________
___________ 1____________________ 431 880,00_________
X
_________ 431 880,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п
1
1
Итого:

Наименование расходов

i Установка системы Стрелец мониторинг

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
5
_________ 4__________
_________ 22 250,32_________
___________ 1___________
22 250,32
X

Объект
3
1
X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п
1
1
2
Итого:

Наименование показателя
2
Питание (компенсация части родительской платы)
Монтаж системы речевого оповещения__________

Количество договоров
_________ 3_________
__________1_________
_________ 1
X

Стоимость услуги, руб.
4
0,00
0,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п
1
1
2
Итого:

Наименование расходов
2
~~

Приобретение основных средств________
ювание^
канц.товары (админис

Количество
3________
2________
2 ______

средняя стоимость, руб. Стоимость работ (услуг), руб.
5
~
4
0,00
8 700,00
8 700,00
X